Soluciones y servicios Freyr
- Freyr propuso un equipo de 4 recursos de cumplimiento.
- Trabajó con el equipo de análisis de calidad del cliente.
- Los PNT que había que redactar se clasificaron en PNT a nivel de organización (gobernanza) y a nivel de departamento (PNT reglamentarios).
- Racionalizar los procedimientos operativos normalizados de gobernanza para alinearlos con los de la empresa matriz y garantizar la coherencia, el cumplimiento y la eficacia.
- Validación de los PNT reglamentarios para un proceso estabilizado que minimice el riesgo de incumplimiento y las consecuencias asociadas.
- Presentación inicial de proyectos de PNT.
- Presentación de los PNT definitivos para el servicio del sistema integrado de gestión.
- Comprensión de los requisitos: Se realizó un análisis exhaustivo de los requisitos de cada sistema de gestión que debían integrarse en el SGI.
- Conclusiones de la auditoría: El auditado respondió a las constataciones y aclaró todas las discrepancias.
- Preparación del informe de auditoría: Los resultados de la auditoría, incluidas las observaciones, las no conformidades y las áreas de mejora, se documentaron en un informe de auditoría exhaustivo.
- Documentación: Desarrollo de documentación para el SGI, incluidas políticas, procedimientos, manuales y formularios.
- Evaluación y gestión de riesgos: Realización de una evaluación de riesgos para determinar los posibles riesgos y oportunidades asociados al sistema integrado de gestión.
- Revisión y actualización: el SGI garantizó la eficacia y la adecuación a las necesidades de la organización.
- Se prepararon PNT de referencia que pueden resistir la auditoría reglamentaria.
- Establecimiento de procesos listos para la auditoría.
La racionalización de los procesos de auditoría y la mejora de la eficiencia se lograron proponiendo auditorías in situ para múltiples productos en varios centros y ubicaciones geográficas, utilizando un único auditor del grupo global de Freyr.
